Declaración de impuestos anuales
Realizamos la determinación de los resultados tributarios a declarar ante el SII como resultado tributario, registro de rentas empresariales, capital propio tributario para fines tributarios y municipales, determinación tasa pago provisionales mensuales y elaboración del Formulario 22.
Provisión impuestos diferidos
Realizamos determinaciones o revisiones de impuestos diferidos, donde identificamos, según la NIC 12, las diferencias temporarias sobre la cual se calcula dicho impuesto; realizamos la determinación de la Provisión de Impuesto Renta para efectos de Estados Financieros, así como la conciliación de la tasa efectiva.
Consultoría tributaria
Consultas tributarias permanentes, inherentes al normal desarrollo de las actividades del cliente, para resolver problemas de orden práctico por medio de estudios, informes o memorándum. También apoyamos en las recuperaciones de impuestos pagados en forma indebida o exceso, así como en consultas al SII por el tratamiento tributario de operaciones especiales.
Determinación Formulario 50
Revisamos las remesas efectuadas por servicios susceptibles de aplicación de retención de Impuesto Adicional, la cual se incluirá en el Formulario 50 y en el libro correspondiente, de ser el caso. Analizamos las operaciones generadoras de las obligaciones de retención y pago, verificando la tasa correcta y base imponible.
Determinación Formulario 29
Verificamos mensualmente la correcta determinación del Impuesto sobre el Valor Agregado, las operaciones exentas y la información estadística a suministrar en el Formulario 29. Para esto último, analizamos las operaciones de la empresa para verificar su tratamiento de acuerdo a la legislación tributaria aplicable.
Contamos con procesos automatizados para efectuar una revisión del 100% de la facturación emitida y contar con controles que eviten la pérdida del IVA, tales como:
- Reporte control de folio: permite a la sociedad tener un control de los folios de sus documentos tributarios disponibles.
- Reporte de facturas cedidas al factoring: permite llevar un control de las facturas recibidas de proveedores y las cuales han sido cedidas al factoring; lo anterior, evitando duplicidades en pagos.
- Reporte de facturación rechazada por el cliente y sobre la cual no se ha emitido nota de crédito: evita la pérdida de IVA por este concepto.
- Reporte de facturación emitida con reparos: permite realizar el control de reparos levantados por el SII a la totalidad de los documentos tributarios emitidos por la sociedad (facturas y notas de crédito).
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